| Автор |
Cообщение |
1
Начинающий пользователь 1С •
14.09.2009 в 08:16 |
Когда нам приходит предоплата от покупателя ("Платежное поручение входящее"), то мы выписываем "Счет-фактуру выданный" на аванс.
Затем, при оказании услуг, оформляем документ "Реализация товаров и услуг" и выписываем "Счет-фактуру выданный" на реализацию.
А при "Закрытии месяца" НДС по "Счетам-фактурам выданным" на аванс оказывается на счете 76.АВ.
Как сделать, чтобы при оформлении "Реализации ..." и "Счета-фактуры на реализацию" происходил зачет аванса, и НДС по авансам списывался со счета 76.АВ?
|
|
2
Начинающий пользователь 1С •
14.09.2009 в 08:17 |
Это все в восьмерке. |
|
3
support •
14.09.2009 в 09:03 |
Из дополнительного описания к версии БП 1.6.17.4 (если речь о ней):
"При упрощенном учете НДС документом ""Формирование записей книги продаж"" может быть автоматически отражено восстановление НДС с авансов. Закладка документа ""Восстановление по авансам"" заполняется автоматически по данным бухгалтерского учета. При проведении документа отражается восстановление НДС в бухгалтерском учете и формируется запись в книге продаж.
Кроме того, восстановление НДС с аванса может быть отражено вручную документом ""Отражение начисления НДС"", введенным на основании счета-фактуры полученного на аванс."
Кроме того, на сколько я помню, в настройках параметров учёта должен быть установлен учёт расчётов с контрагентами "По документам расчётов".
Как-то так. Экспериментировать советую на копиии. |
|
4
Андрей •
14.09.2009 в 09:28 |
1. Создать документ "Регистрация оплаты от покупателей для НДС"
2. Создать документ "Формирование записей книги продаж" |
|
5
Начинающий пользователь 1С •
17.09.2009 в 08:47 |
Спасибо вам!
Эксперименты показали, что правильный учет НДС происходит, когда выполнены три этапа (в меню "Продажа"):
1. "Регистрация оплаты от покупателей для НДС"
2. "Регистрация счетов-фактур на аванс" (автоматически создаются с/ф авансовые, если не создали вовремя).
3. "Формирование записей книги продаж"
и затем то же самое в меню "Покупка", только без второго пункта.
По поводу флажка "По документам расчётов" - он ставится, когда в договорах с контрагентами указано, что расчет ведется "По документам расчётов". Если же расчет ведется "По договору в целом", то этот флажок не нужен.
|
|
6
support •
17.09.2009 в 10:20 |
Ещё есть "Помощник по учёту НДС", он наглядно показывает, какие операции нужно выполнить и в какой последовательности. Очень удобный инструмент, рекомендую. |
|
7
Ilnur •
06.02.2012 в 16:30 |
<спам> |
|